一、部门主要职责

　　三明市体育场馆管理站的主要职责是：

　　（一）负责场馆的维护管理，为竞技体育比赛、市民健身提供场馆服务。

　　（二）负责市级主办或承办的国内外大型体育活动和运动队活动的保障等工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，三明市体育场馆管理站部门内设科室3个，分别为办公室、场地组、水电组，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，三明市体育场馆管理站部门主要任务是：负责场馆的维护管理及市级主办或承办的国内外大型体育活动和运动队活动的保障等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）认真贯彻大型体育场馆免费及低收费的有关要求。

　　体育场馆馆外醒目位置设有免费低收费开放服务内容，开放时间、收费项目和价格、预订方式、投诉渠道均对外公示。市体育馆全年开放362天（春节放假三天，未开放），每日8:00-22：00低收费对外开放，每周开放98小时；市体育场全年开放362天，每天5:30-22:00免费对外开放，每周开放115小时；室外足球场、室外篮球场、室外休闲广场每天24小时免费开放。

　　（二）做好全民健身运动的推广工作，完成政府及体育局的群众体育活动（比赛）相关工作。

　　2017年三明市体育场馆开展篮球、跆拳道、羽毛球、广播操等各类体育培训约5000人次。

　　为适应国民体质监测需求，2017年新增购监测设备100万左右，配备、充实了专业服务人员，并邀请三明学院教授定期为市民开具运动处方。今年还开展了三明市直机关国民体质监测活动，全年累计测试人数达3000人。

　　（三）积极开拓市场争取引进多项大型文体活动及商演。适时与相关单位及社会团体对接，办好各项行业群体活动。

　　2017年全年为了加强场馆公益性服务力度，积极举办或承办各类体育赛事、群众体育及文化活动，包括全国柔力球公开赛、2017年海峡两岸暨港澳地区群众羽毛球赛、福建省公安厅三人篮球赛、三明市直机关运动会、三明市首届社区运动会、2017年三明市“体彩杯”迎新春健身游园活动等49场体育赛事、群众体育及文化活动，占全年体育场馆总活动的70%以上。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年三明市体育场馆管理站部门年初结转和结余30万元，本年收入580.99万元，本年支出564.94万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余46.05万元。

　　（一）2017年收入580.99万元，比2016年决算数增加91.51万元，增长18.70％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入391.76万元，其中:政府性基金30万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入148.73万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入40.50万元。

　　（二）2017年支出564.94万元，比2016年决算数增加94.97万元，增长20.21％，具体情况如下：

　　1.基本支出187.97万元。其中，人员支出158.81万元，公用支出29.16万元。

　　2.项目支出376.97万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出361.76万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　（一）2070307体育场馆（项级科目）345.86万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是人员经费支出。

　　（二）2080505基本养老保险（项级科目）8.84万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是在编人员养老保险支出。

　　（三）2080506职业年金（项级科目）3.53万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是在编人员职业年金支出。

　　（四）2101102事业单位医疗（项级科目）3.53万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是在编人员医保支出。

　　本单位2016年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出13.95万元，比上年决算数增加13.95万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)： 

　　（一）2296003用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）13.95万元，较2016年决算数增加13.95万元，增长100%。主要原因是海峡两岸青少年拉丁舞比赛支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出361.76万元，其中：

　　（一）人员经费133.44万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费228.32万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度无“三公”经费支出。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本单位为事业单位没有机关运行经费  

　　（二）政府采购情况

　　本单位2017年度没有政府采购支出

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　本单位本年度无绩效项目。

    十、名词解释　　

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表：4-1 2017年度收支决算总表 

          4-2 2017年度收入决算表 

          4-3 2017年度支出决算表 

          4-4 2017年度财政拨款收支决算总表 

          4-5 2017年度一般公共预算支出决算表 

          4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

          4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

          4-8 2017年度政府性基金支出决算表 

          4-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

          4-10 2017年度政府采购情况表