一、部门主要职责

　　三明市体育局的主要职责是：

　　(一)贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策以及体育行业标准。(二)推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全市体育工作，协调区域性体育发展；推动机关、农村、学校、企业的体育工作。(三)拟订全市竞技体育发展战略，研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；拟订和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导全市性体育竞赛工作，负责组织举办全市运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局和省体育局下达我市举行的体育比赛活动；根据全国和全省竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。(四)研究和指导业余训练工作，拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。(五)开展国际间及与港澳台地区的体育交流与合作，指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；拟订体育外事工作计划，组织体育团队出访和迎接来访团队。(六)指导、组织体育宣传、体育科学研究工作；指导体育教育工作。(七)培训体育干部和专业人才，审批二级裁判员、运动员和社会体育指导员，审批核准和颁布全市各运动项目的最高记录。(八)规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。(九)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥他们的作用。　　

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，三明市体育局包括3个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，三明市体育局主要任务是：以科学发展观为指导，紧紧围绕推进三明科学发展、跨越发展的大局，以不断满足人民群众的健身需求为宗旨，充分发挥体育在保障和改善民生方面的重要作用，不断提高体育公共服务水平。构建与三明经济社会发展水平和常住人口规模相适应的市本级、县（市）、街道（乡镇）、社区（行政村）、小区（自然村）五级公共体育设施；逐步建成分布合理、功能完善、网络健全、管理有序、服务规范、惠及全民的公共体育服务体系。不断提高竞技运动水平，增强我市竞技体育的总体实力，力争我市选手在全国第十三届运动会上有所突破。不断深化体育改革，大力发展体育产业，努力创建各种社会力量竞相参与、充满活力的体育产业运行机制。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）完善体系，强化服务，大力推动全民健身的国家战略实施。健身场地设施日益完善。全市建设多功能运动场17个，室内健身房7个，笼式足球场7个，门球场4个。

　　（二）明确重点，强化保障，努力提升竞技体育水平。在第十三届全国运动会上，我市运动员共获得4.5枚金牌、2枚银牌和4枚铜牌，创造了我市运动员参加全运会历史最好成绩。

　　（三）创新改革，着力促进体育产业发展 。泰宁举办2017年环大金湖世界华人山地马拉松赛被国家体育总局评为“2017中国体育旅游十佳精品赛事”，进一步提升了“清新福建·静心泰宁”品牌影响力。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年市体育局年初结转和结余738.18万元，本年收入2863.37万元，本年支出2912.12万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余689.43万元。

　　（一）2017年收入2863.37万元，比2016年决算数增加999.35万元，增长53.61％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2834.63万元，其中政府性基金2002.36万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入28.74万元。

　　（二）2017年支出2912.12万元，比2016年决算数增加1014.47万元，增长53.46％，具体情况如下：

　　1.基本支出217.96万元。其中，人员支出192.66万元，公用支出25.3万元。

　　2.项目支出2694.16万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出851.8万元，比上年决算数增加509.21万元，增长148.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行180.63万元，较上年决算数增加34.93万元，增长23.97%。主要原因是人员变动。

　　（二）行政单位医疗5.17万元，较上年决算数减少0.06万元，减少1.15%。主要原因是工资变动。

　　（三）未归口管理的行政单位离退休18.28万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是人员未变。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.87万元，较上年决算数增加13.87万元，增长100%。主要原因是2017年来始缴交社保。

　　（五）引进人才费用0.72万元，较上年决算数增加0.72万元，增长100%。主要原因2017年选派干部1人服务企业。

　　（六）其他教育费附加安排的支出13万元，较上年决算数增加13万元，增长100%。主要原因承办中小学生联赛。

　　（七）体育场馆66万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因项目未变动。

　　（八）其他体育支出554.12万元，较上年决算数增加446.74万元，增长416.04%。主要原因我市选手邓薇获得奥运金牌，重大比赛奖励增加、体育产业投入加大。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出2002.36万元，比上年决算数增加514.52万元，增长34.58%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）用于体育事业的彩票公益金503.59万元，较2016年决算数减少184.25万元，下降26.79%。主要原因是青运会及部分项目结束。

　　（二）土地开发支出1500万元，较2016年决算数增加700万元，增长87.5%。主要原因是少体校新校区建设投入加大。

　　七、财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出217.96万元，其中：

　　（一）人员经费192.66万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费25.3万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比下降100%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。

　　 　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%，主要是:车改，取消公务用车。

　　（三）公务接待费0万元。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年度机关运行经费支出25.3万元，比上年决算数增长182.37%，主要是:办公设备购置增加，办公费、维修费、差旅费增加。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2017年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况

　　1、单位职能：贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策以及体育行业标准。推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。拟订全市竞技体育发展战略，研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；拟订和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导全市性体育竞赛工作，负责组织举办全市运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局和省体育局下达我市举行的体育比赛活动；根据全国和全省竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

　　三明市体育局性质为财政核拨行政单位，包括3个机关行政处（科）室（办公室、竞训科、群体科）及4个下属单位（三明市少体校、三明市体育活动中心、三明市老体协、三明市场馆站）。编制数9人，2017年12月实有人数为8人。

　　2、事业发展规划：以科学发展观为指导，紧紧围绕推进三明科学发展、跨越发展的大局，以不断满足人民群众的体育需求为宗旨，充分发挥体育在保障和改善民生方面的重要作用，不断提高体育公共服务水平。构建与三明经济社会发展水平和常住人口规模相适应的市本级、县（市）、街道（乡镇）、社区（行政村）、小区（自然村）五级公共体育设施；逐步建成分布合理、功能完善、网络健全、管理有序、服务规范、惠及全民的公共体育服务体系。不断提高竞技运动水平，增强我市竞技体育的总体实力，力争实现我市选手在2017年天津全运会上夺得金牌。不断深化体育改革，大力发展体育产业，努力创建各种社会力量竞相参与、充满活力的体育产业运行机制。

　　3、预算情况。2017年三明市体育局收入预算为154.49万元，其中：一般公共预算拨款154.49万元，相应安排支出预算154.49万元，其中：人员支出102.89万元，对个人和家庭补助支出30.29万元，公用支出4.31万元，项目支出17万元。

　　4、决算情况。2017年三明市体育局年初结转和结余738.18万元，收入决算为2863.37万元，支出决算为2912.12万元，其中：基本支出217.96万元，项目支出2694.16万元，年末结转和结余689.43万元。                               

　　（二）项目基本情况

　　1.项目的实施依据；

　　根据明政〔2016〕35号《三明市人民政府关于印发三明市全民健身实施计划（2016—2020年）的通知》、国务院《全民健身计划（2016-2020）》、《福建省全民健身实施计划（2016-2020年）》及《全民健身条例》，2017年部门预算安排三明市体育局部门业务费17万元，为本市全民健身提供服务。

　　2.业务费所包括的项目；

　　包括全民健身活动经费12万元，群体培训费5万元。

　　3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

　　三明市体育局体育部门业务费为财政一般预算资金，其

　　使用范围为：举办乒乓球、羽毛球、足球、篮球、棋类等25项体育赛事活动，并组队参加省全民健身运动会总决赛。

　　4.项目绩效总目标及阶段性目标情况；

　　加快体育事业发展，顺利完成省、市级各项比赛任务。

　　5.项目预期投入情况；

　　体育部门业务费年初总预算为17万元，实际下达经费为17万     

　　6.预期主要的经济、政治和社会效益。

　　体育部门业务费的投入降低了群众体育锻炼的个人成本，更大程度地满足广大人民群众健身基本需求，有利于体育事业的发展。 

　　二、项目实施基本情况          

　　（一）项目组织管理情况

　　项目的进展及执行过程中目标、计划没有调整，按照年初计划进行。通过对比项目年度任务数或计划数是否相对应判断目标管理合理性；通过考核评议判断，基本完成了年内计划目标，成本控制率达98%，有效控制项目支出成本。未超出年初预算。

　　（二）项目资金使用情况

　　2017年度三明市体育局部门业务费项目支出预算安排　　17万元，总投入17万元，资金到位17万元，实际使用17万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。支出情况如下：全民健身活动经费12万元，举办了羽毛球、乒乓球、气排球、棋艺、网球等赛事活动，参与人数达十几万人，群体培训费5万元，培训社会体育指导员200人次。

　　三、项目绩效分析

　　（一）项目绩效评价工作开展情况（包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况）

　　为了评价2017年三明市体育局部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看2017年度三明市体育局部门业务经费使用情况、账务处理情况等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，投入选用时效情况、目标管理、资金落实；过程选用业务管理、资金使用管理；产出与效益选用产出数量、产出质量、社会效益、服务对象满意度的评价指标，以最低成本法为评价方法，对2017年度三明市体育局部门业务费实施评价，形成自评报告。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　经评价核验，2017年三明市体育局部门业务费的年度绩效目标全部完成，具体如下：

　　1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

　　2、成本目标：投入成本17万元。17万元部门业务费用于全民健身活动经费支出12万元，群体培训费5万元。目标完成100%。

　　3、产出数量目标：2017年全年开展25项全民健身活动，受益人数十余万人。培训社会体育指导员200人次。受益开展达到年初绩效目标任务值。目标完成率100%。

　　4、产出质量目标：2017年经费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

　　5、社会效益目标：2017年该项目实施后，保障了我局工作的顺利开展，维护社会稳定，营造社会力量共同帮助城乡居民参加体育锻炼。对社会体育指导员进行业务培训，加大了体育志愿服务。完成全年目标任务，目标完成率达100%。

　　6、服务对象满意度目标：2017年该项目实施后，全市城乡居民满意率达90%，目标完成90%。

　　四、存在问题

　　1.城乡区域发展不平衡，人群发展不平衡。市区条件好，参与全民健身的人群日益增多，乡村地区地域偏远，锻炼人群意识不够，参与全民健身的人数少。

　　2.体育场地、设施滞后。随着人民日益增长的生活需求，我市的健身场地、体育组织、群体活动这三者软硬件发展不平衡，锻炼人群多，场地、设施少成为主要问题。

　　3.全民健身宣传力度不够。社会力量参与全民健身作用发挥不充分，群众参与度还有待提高。

　　五、有关建议

　　1.加大政府推动，创新运作，着力搭建公共文化体育服务平台。加大社会社会指导员培训，让更多的人科学指导健身。

　　2.加大对体育场地、设施的投入。通过发展体育产业，带动体育场馆建设，继续对市区健身路径进行维护和管理，建立有效的管理机制，提高体育场地、设施的使用率。

　　3.加大全民健身宣传力度。通过各种形式，加大对全民健身的宣传，反映全民健身的信息、典型事例，营造浓厚的健身范围，以微信平台、新闻、广播、报刊等多媒体形式，全方位宣传全民健身活动。

    十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：4-1 2017年度收支决算总表

　　          4-2 2017年度收入决算表

　　          4-3 2017年度支出决算表

　　          4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

　　          4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

　　          4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　          4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　          4-8 2017年度政府性基金支出决算表

　　          4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

　　          4-10 2017年度政府采购情况表