一、 部门主要职责

　　市老体协的主要职责是：㈠贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策，发展老年人体育事业，增强老年体质，实现老有所乐。

　　㈡组织老体协成员参加学习，把各级老体协办成与时俱进的学习型组织，既学政治理论，又学健身知识，提高综合素质。

　　㈢根据老年人的生理、心理特点，组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示。

　　㈣重视对老年体育科学研究，培训老年人体育骨干。及时总结交流经验，表彰先进，推动老年体育事业蓬勃开展。

　　㈤制定基层老年体协组织发展规划，不断扩大老年人体育人口，做好对基层老体协工作的指导与协调。

　　㈥加强各级老体协班子建设，使老体协工作面向群众，服务基层。

　　㈦坚持财政为主、社会资助的办法，多渠道筹集老年体育活动经费，以保证老年体育活动的正常开展。

　　㈧积极争取各级政府和社会各界支持，搞好老年体育设施建设，以适应老年人集体活动的需要。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，市老体协只有一个单位，列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 市老体协收入预算为85.99万元，比上年增加2.3万元。其中：一般公共预算拨款81.08万元，原纳入预算外管理资金2.06万元、 ,其他收入2.85万元。相应安排支出预算85.99万元，比上年增加2.3万元，其中：工资福利支出29.25万元，对个人和家庭补助支出2.67万元，公用支出2.57万元，项目支出51.5万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出85.99万元，比上年增加2.3万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2070399“其他体育支出”科目81.62万元，主要用于老年人文化体育事业方面支出。 

　　（二）2080505“机关事业单位养老保险费支出”2.59万元，主要用于在职人员的保险费支出。

　　（三）2101102“单位医疗保险支出”（项级科目）1.78万元。主要用于医疗保险支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出34.49万元，其中：

　　（一）人员经费31.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费2.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费：2018年预算安排0万元。　　

 　 （二）公务接待费：2018年预算安排1.10万元。主要用于老年人活动等接待活动。与上年持平。　　

　　（三）公务用车购置及运行费：2018年预算安排1.40万元，其中：公车运行费1.40万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降264.28%，主要原因是:车改。　　

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年市老体协（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年市老体协政府采购预算总额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年底，市老体协共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年市老体协共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金51.50万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表：3-1 2018年度收支预算总表 

          3-2 2018年度收入预算总表 

          3-3 2018年度支出预算总表 

          3-4 2018年度财政拨款收支预算总表 

          3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表 

          3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表 

          3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 

          3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

          3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

          3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录 

          3-11 2018年度部门业务费绩效目标表 

          3-12 2018年度专项资金绩效目标表