一、部门主要职责

　　三明市体育局的主要职责是：

　　(一)贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策以及体育行业标准。

    (二)推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全市体育工作，协调区域性体育发展；推动机关、农村、学校、企业的体育工作。

    (三)拟订全市竞技体育发展战略，研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；拟订和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导全市性体育竞赛工作，负责组织举办全市运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局和省体育局下达我市举行的体育比赛活动；根据全国和全省竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

    (四)研究和指导业余训练工作，拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

    (五)开展国际间及与港澳台地区的体育交流与合作，指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；拟订体育外事工作计划，组织体育团队出访和迎接来访团队。

    (六)指导、组织体育宣传、体育科学研究工作；指导体育教育工作。

    (七)培训体育干部和专业人才，审批二级裁判员、运动员和社会体育指导员，审批核准和颁布全市各运动项目的最高记录。

    (八)规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

    (九)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥他们的作用。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，市体育局包括3个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，三明市体育局主要任务是：以科学发展观为指导，紧紧围绕推进三明科学发展、跨越发展的大局，以不断满足人民群众的体育需求为宗旨，充分发挥体育在保障和改善民生方面的重要作用，不断提高体育公共服务水平。构建与三明经济社会发展水平和常住人口规模相适应的市本级、县（市）、街道（乡镇）、社区（行政村）、小区（自然村）五级公共体育设施；逐步建成分布合理、功能完善、网络健全、管理有序、服务规范、惠及全民的公共体育服务体系。不断提高竞技运动水平，增强我市竞技体育的总体实力，力争实现我市选手在2018年第十六届省运会上取得好成绩。不断深化体育改革，大力发展体育产业，努力创建各种社会力量竞相参与、充满活力的体育产业运行机制。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）完善体系，强化服务，大力推动全民健身的国家战略实施。

　　（二）明确重点，强化保障，努力提升竞技体育竞争力。

　　（三）创新改革，着力促进体育产业发展 。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,三明市体育局收入预算为143.33万元，比上年减少11.16万元，主要原因是人员减少2人。其中：一般公共预算拨款143.33万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算143.33万元，比上年减少11.16万元，其中：人员支出85.09万元，对个人和家庭补助支出30.14万元，公用支出11.1万元，项目支出17万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出143.33万元，比上年减少11.16万元，主要原因是人员减少2人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（项级科目）107.41万元。主要用于在职人员工资社保、日常公务费、专项业务费支出。

　　（二）未归口管理的行政单位离退休（项级科目）19.58万元。主要用于离退休工资支出。

　　（三）行政单位医疗（项级科目）4.67万元。主要用于医疗保险支出。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.67万元。主要用于机关人员养老保险支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出126.33万元，其中：

　　（一）人员经费115.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费11.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）无因公出国（境）经费。

    （二）公务接待费 2018年预算安排3万元。主要用于全民健身活动、大型体育赛事等方面的接待活动。与上年持平。

　　（三）无公务用车购置及运行费。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年三明市体育局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.1万元，比2017年增加2.14万元，主要原因是增加车补及租车费。

　　（二）政府采购情况

　　2018年政府采购预算总额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年底，市体育局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年三明市体育局共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金17万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表：3-1 2018年度收支预算总表

          3-2 2018年度收入预算总表

          3-3 2018年度支出预算总表

          3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

          3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

          3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

          3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

          3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

          3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

          3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

          3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

          3-12 2018年度专项资金绩效目标表